|
|
Objednávka |
019/26
|
kancelárske potreby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Papyrus, s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
089/26
|
potraviny
|
103,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Lujan |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
070/26
|
kancelárske potreby
|
47,63 |
s DPH |
019/26
|
|
20.03.2026 |
Papyrus, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
071/26
|
čistiace prostriedky
|
181,50 |
s DPH |
018//26
|
|
20.03.2026 |
Tatraglobal |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
087/26
|
potraviny
|
6,83 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Lujan |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
088/26
|
potraviny
|
165,84 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
072/26
|
tonery do tlačiarne
|
203,61 |
s DPH |
017/26
|
|
20.03.2026 |
Camea SK s.r.o. Prešov |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
23.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
090/26
|
potraviny
|
358,20 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
24.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
091/26
|
potraviny
|
111,45 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
25.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
092/26
|
potraviny
|
319,75 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Hossa family s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
26.03.2026 |
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
017/26
|
tonery podľa vlastného výberu
|
204,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Camea SK s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
018/26
|
toaletný papier
|
181,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Tatraglobal |
|
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
076/26
|
potraviny
|
369,90 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
049/26
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
014/26
|
tonery do zborovne 2 ks
|
183,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
015/26
|
oprava kohútika na filtračnom výdajníku
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Dolphin Central Europe s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
016/26
|
rebrík Profesional AL3x15
|
354,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Proper SK s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
066/26
|
tonery do tlačiarne
|
182,24 |
s DPH |
014/26
|
|
16.03.2026 |
Z+M servis a.s. Bratislava |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
067/25
|
oprava kohútika na filtračnom výdajníku
|
21,73 |
s DPH |
015/26
|
|
16.03.2026 |
Dolphin Central Europe s.r.o. |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
17.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
068/26
|
odvoz kuchynského odpadu
|
10,92 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Brantner |
Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Poprad |
Ing. Jaroslav Bašista |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
20.03.2026 |